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穆棱市下城子镇人民政府2019年部门预算
2019-02-25 14:16 朱金顺 

 

穆棱市下城子镇人民政府2019年部门预算 

 

目  

 第一部分  概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、部门人员构成  

 第二部分 2019年部门预算公开报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

 第三部分 2019年部门预算情况说明  

 第四部分 名词解释  

 

第一部分概况  

一、部门主要职能  

1、贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇,政府和企业的分配政策。  

2、拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。  

3、为了规范财政所的财务行为,坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,制定乡财乡用县监管、制定国库集中支付制度、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定,以及各岗位责任制。  

二、部门机构设置  

依据上述职责,穆棱市下城子镇乡镇设23个机构:党群办、政府办、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、信访办、妇联、团委、统计站、武装部、财政所、城建办、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、经管站、新建办、交通办。  

三、部门人员构成  

下城子镇总编制63人,在职实有人数52人,其中:行政编制25人、事业编制27人;退休人员46人。与上年相比,在职人员增减少1 人,退休人员增加1人、减少1人。  

第二部分2019年部门预算表(见附件)  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分2019年部门预算情况说明  

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3

2019年,下城子镇收支总预算2,462.92万元。收入包括:一般公共预算收入2,462.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入 0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出794.07万元,项目支出1668.85万元.  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算2,462.92万元。包括:本级一般公共预算收入2,462.92 万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出661.43万元、文化旅游与体育传媒支出2.50万元、社会保障与就业支出67.33万元、农林水支出1,362.35万元、住房保障支出65.31万元、其他支出304万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

(一)2019年一般公共预算服务支出政府行政运行661.43万元,与2018年预算数减少3.5%,原因是加强内部控制减少支出。  

(二)2019年文化与体育传媒支出2.50万元,与2018年预算数增加100%,原因是国家增加文化站免费开放专项资金。  

(三)2019年社会与保障就业支出67.33万元,与2018年预算数100%原因是社会养老保险费用支出。  

(四)2019年农林水支出1,362.35万元,与2018年预算数持平。  

(五)2019年住房保障支出65.31万元,与2018年预算数持平。  

(六)2019年其他支出304.00万元,与2018年预算数100%,原因是增加东北抗联文化保护项目资金。  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2019年,下城子镇一般公共预算基本支出2462.92万元。其中:人员经费537.84万元,主要包括:基本工资153.00万元、津贴补贴211.77万元、奖金25.11万元、伙食费补助0、绩效工资0、机关事业养老保险缴费67.33万元、住房公积金37.32万元、职工医疗保险37.01万元、其他工资福利支出6.30万元。  

日常公用经费199.25万元,主要包括:办公费37.80万元、印刷费3.00万元、咨询费1万元、手续费1万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、取暖费22.49万元、差旅费30.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10.00万元、租赁费、会议费2.50万元、公务接待费0.50万元、委托业务费5.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出18.96万元。  

对个人和家庭的补助1419.33万元,主要包括:退休费29.35万元、生活补贴工资5.73万元、医疗补助费21.90万元、个人农业生产补贴1358.15万元、其他对个人家庭补贴4.20万元。  

资本性支出(基本建设)2.50万元,主要包括:国家群众文化免费开放大型修缮2.50万元。  

其他支出304.00万元,主要包括:东北抗联文化其他支出项目304.00万元。  

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)  

2019年,下城子镇一般公共预算支出2462.92万元,其中:(一)机关工资福利支出537.84万元,主要包括:工资奖金津补贴426.89万元、社会保障缴费67.33万元、住房公积金37.32万元、其他工资福利支出6.30万元。(二)机关商品与服务支出199.25万元,主要包括:办公费37.8万元、会议费2.50万元、旅差费30.00万元、委托业务费95.49万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费4.00万元、维修费10.00万元、其他商品服务支出18.96万元;(三)机关资本性支出2.50万元。(三)对个人及家庭补助支出1419.33万元:主要包括:对个人农业生产补贴1358.15万元、退休费29.35万元、其他个人家庭支出31.83万元、其他支出304.00万元。  

五、政府性基金支出表(附表8)  

2019年,下城子镇政府性基金预算支出 0 万元,比上年预算数增加0 万元。  

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)  

2019年,下城子镇政府性基金预算支出 0 万元,比上年预算数增加0 万元。  

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)  

2019年,下城子镇政府性基金预算支出0 万元,比上年预算数增加0 万元。  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

2019年,下城子镇“三公”经费预算数为4.50万元,与2018年预算数持平.  

因公出国(境)经费0 万元,与2018年预算数持平。  

公务接待费0.50万元,与2018年预算数持平。。  

公务用车购置及运行经费4.00万元。其中:公务用车运行维护费4.00万元,与2018年预算数持平。  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2019年,下城子镇机关运行经费财政拨款预算148.25 万元。较2018年预算增加14.48万元。主要原因是为营造营商环境创业中心取暖费增加。  

(二)政府采购情况  

2019年,下城子镇政府采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2018年末,下城子镇共有国有资产623.00万元。一是房屋共5146平方米,账面价值461.00万元。二是车辆4台,账面价值51.70万元,其中:一般公务用车2台、执法执勤用车 2台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0 万元。  

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2019年下城子镇实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额 0万元。  

第四部分名词解释  

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

问询电话:3045500 联系人:朱金顺  

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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